Les étapes budgétaires automatisées par notre PILOT HR

Pilotage de la masse salariale

Les prévisions se font sur la base soit du coût standard soit de la rémunération du salarié. A ce jour, il est très difficile de combiner les deux approches, par manque d’outil sur le marché. Ceci induit un manque de réactivité et d’anticipation du pilotage de la masse salariale.

Notre solution est capable de puiser directement les informations dans les systèmes transactionnels, comme les systèmes de paie et de comptabilité.

A partir d’un ensemble d’hypothèses, la solution de gestion Pilot HR permet de simuler différents scénarii.

Des états de restitution sont présents nativement dans l’outil et peuvent facilement être enrichis.

Les étapes budgétaires automatisées par notre PILOT HR

A partir des données connectées en provenance des systèmes sources SIRH et Comptabilité, données de paie, référentiels organisationnels, données d’effectif, PILOT HR vous offre la possibilité de mener à bien les opérations suivantes :

Pour le module RH :

  • Initialisation du Budget pour les effectifs présents
  • Définition des mouvements d’effectifs par les Responsables Budgétaires
  • Saisie des hypothèses globales à prendre en considération pour la simulation pour les effectifs présents (% augmentation, bonus, taux de charges patronales...)
  • Saisie des hypothèses individuelles à prendre en considération pour la simulation (% augmentation, prime exc., prime ancienneté.)
  • Valorisation & Validation du résultat de la simulation RH
Etapes budgétaires : Mouvement des effectifs et simulation de la masse salariale
Etapes budgétaires : Processus de simulation budgétaire des rubriques comptables

Pour le module Contrôle de Gestion

Les étapes budgétaires de simulation des Frais de personnel :

  • Récupération de la Masse Salariale RH (nominative ou non)
  • Saisie des hypothèses globales financières (Participation, Abondement)
  • Ventilation matricule par matricule des frais de personnel par affectation analytique
  • Saisie de provisions comptables complémentaires (Prime commerciale ventilée au matricule, Enveloppes de litiges ...)
  • Valorisation & Validation du résultat de la simulation Contrôle de gestion social
  • Exports de données vers d’autres applications

Téléchargez notre plaquette sur le pilotage de la masse salariale

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